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竞争性谈判文件-2017年1月至2022年6月学院内部审计服务项目

2022-09-21
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  • 2022年09月21日
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正文内容

·公告摘要:

***********招标公司受业主*******委托,于2022年09月21日在招标网发布竞争性谈判文件-2017年1月至2022年6月学院内部审计服务项目。

*** 部分为隐藏内容,查看详细信息请

·部分信息内容如下:

竞争性谈判文件-2017年1月至2022年6月学院内部审计服务项目
竞争性谈判文件











采购项目名称:**************年*月至****年*月学院内部审计服务项目采购

采 购 编 号: XN********



采 购 人:**********







****年*月





目录

第一章 谈判邀请*

一、采购项目名称、编号

二、采购人的采购需求

三、供应商的资格要求

四、获取谈判文件的时间、地点及方式

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

六、公告期限

七、疑问及质疑

八、联系方式

第一节 谈判须知前附表

第二节 谈判须知正文

一、说明

二、谈判文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的评审与谈判

六、成交结果信息公布与授予合同

七、政府采购政策

八、其他规定

第三章 采购需求

第一节 合同协议书

*.项目信息

*.合同金额

*.履行合同的时间、地点及方式

*.付款

*.解决合同纠纷方式

*.组成合同的文件

*.合同生效

*.合同份数

第五章 响应文件组成

一、谈判响应声明(格式)

二、法定代表人(单位负责人)身份证明(格式)

三、授权委托书(格式)

四、 供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

其他资格审查资料

五、报价表及报价文件(格式)

附件*-* 报价表

附件*-* 分项报价说明

附件*-* 分项报价明细表(服务采购项目适用)

附件*-* 分项报价明细表(货物采购项目适用)

附件*-* 已标价工程量清单(工程建设施工项目适用)

六、服务方案(服务采购项目适用)

六、采购需求的响应(货物采购项目适用)

附件*-* 响应-览表

六、施工组织设计(工程建设施工项目适用)

附件*-* 项目负责人简历表

附件*-* 关键岗位人员配备承诺书

七、采购需求偏离表

八、享受政府采购政策优惠的证明资料

附件*-*小型、微型企业声明函

九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件







第一章 谈判邀请公告

**********(采购人名称)的**************年*月至****年*月学院内部审计服务项目(项目名称)进行竞争性谈判采购,现采用发布公告方式,邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。

一、采购项目名称、编号

*、采购项目名称:**************年*月至****年*月学院内部审计服务项目

*、采购编号:XN********

二、采购人的采购需求

序号简要技术要求数量采购项目预算

(元人民币)可能实质性变动内容

** 详见谈判文件*批******技术、商务均可能实 质性变动



需落实的政府采购政策:

(*)预留采购份额:本项目为 是(专门面向中小企业或者小型、微型企业采购)。

(*)本采购项目拒绝进口产品。

三、供应商的资格要求

*、供应商的基本资格条件:供应商必须是在中华人民**国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人,且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:

(*)具有独立承担民事责任的能力;

(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(*)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(可将资格承诺声明作为证明材料)

(*)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(*)法律、行政法规规定的其他条件。

*、采购项目的特定资格条件:

(*)供应商须在响应文件中提供中小企业声明函原件,(本项目所属行业为“建筑业”,其中企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【****】***号文执行),具体中小企业声明函详见附件格式要求。

(*)法律、行政法规规定的其他条件:依据《**省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(湘财购(****)*号)精神,要求供应商无不良信用记录,信用信息查询的查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商,应当拒绝其参与采购活动,提供在以上网站的查询截图复印件加盖公章。

*、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

*、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加此项目的其他采购活动。

*、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,列入政府采购严重违法失信行为记录名单的,拒绝其参与政府采购活动。

*、供应商为联合体形式的。本次谈判采购 不接受 (接受或不接受) 供应商为联合体形式。接受联合体形式的,联合体应当具备下列条件: / 。

四、获取谈判文件的时间、地点及方式

有意参加投标者持报名代表本人的有效身份证明文件(法定代表人身份证明文件及其二代身份证或授权委托代理人授权委托书及其二代身份证),于****年*月**日起至****年*月**日止,每日上午*:**-**:** 下午**:**-**:**(**时间),在**********办公楼***室领取招标文件,逾期将不予受理。

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

首次响应文件的提交截止时间:****年*月 ** 日* 时**分

首次响应文件的开启时间:****年 *月 **日* 时**分(暂定)

首次响应文件的开启地点:**********办公楼***室

六、公告期限

*、本公告在**********官网(http://www.hnqczy.com/Index.html)发布。公告期限从本竞争性谈判公告发布之日起*日。

七、供应商邀请方式:

本项目采取学院相关部门邀请供应商参与。

八、疑问及质疑

*、供应商对本采购活动事项如有疑问的,可以向采购人提出询问。采购人将在*个工作日内作出答复。

*、供应商认为本公告使自己的合法权益受到损害的,可以在公告期限届满之日起*个工作日内,按《**省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》(湘财购〔****〕**号)规定,以书面形式向采购人提出质疑。

九、联系方式

名 称:**********

地 址:**省*****示范区智慧路**路

联系人:徐晓阳 电 话:****-********

邮 编:****** 电子邮箱:/



第二章 谈判须知

第一节 谈判须知前附表

条款号条款名称编列内容规定

一、说明

第*.*款采购项目**************年*月至****年*月学院内部审计服务项目

第*.*款采购人名称、地址、电话、联系人名 称:********** 地 址:**省*****示范区智慧路**号

联系人:徐晓阳

电 话:****-********

第*.*款供应商资格条件*、供应商的基本资格条件:供应商必须是在中华人民**国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人,且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:

(*)具有独立承担民事责任的能力;

(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(*)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(*)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(*)法律、行政法规规定的其他条件。

*、采购项目的特定资格条件:详见谈判邀请公告

第*.*款是否接收联合体形式√ 不接受

□ 接受

第*.*款供应商的邀请方式√公告邀请供应商;

□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取;

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式。

第*.*款现场勘察不组织,请各供应商自行踏勘现场,成交后成交供应商以不了解现场情况为由向采购人提出的任何索赔,采购人将均不予受理。

二、谈判文件

第*.*款谈判文件的实质性变动内容技术、服务、合同条款

三、响应文件的编写

第**.*款采购项目预算预算上限值:壹拾玖万捌仟元整 (小写:¥******元)。供应商的投标报价不得超过采购项目预算,如超过视为不合格投标人。

第**.*款报价的其他要求*、最后报价应按本章第二节第**.*款要求在规定时间内密封递交给谈判小组。否则,将导致响应文件无效。

第**.*款保证金不要求

第**.*款响应文件有效期**日(日历日)

第**.*款分包本项目不允许分包

第**.*款响应文件副本份数响应文件一式三份(正本一份,副本二份),同时递交响应文件电子版一份。

四、响应文件的递交

第**.*款封套上应载明的信息 响应文件

采购编号:

在 年 月 日 时 分之前不得启封

投标单位法人或授权代表签字:

注:所有响应文件必须装订成册,不易拆散和换页,不得采用活页装订,如未按上述要求装订,其响应文件将被视为无效。

第**.*款响应文件的递交时间和地点*、提交首次响应文件的截止时间:详见谈判邀请公告

*、提交首次响应文件的地点:详见谈判邀请公告

五、响应文件的评审与谈判

第**.*款谈判文件规定的实质性要求和条件(*)谈判文件要求的所有条款、条件和规格均为实质性要求;

(*)响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件规定的实质性要求相符,没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

第**.*款最后报价的算术修正/

六、成交结果信息公布与供应商质疑

第**.*款指定的媒体**********官网

(http://www.hnqczy.com/Index.html)

第**.*款履约担保√不要求提供

□要求提供,履约担保的金额为: /

七、政府采购政策

第**.*(*)项小型、微型企业的价格折扣比例þ 专门面向小微企业采购

¨ 非专门面向小微企业采购

(*)供应商为小型、微型企业,且提供本企业生产的货物、工程或者服务或者提供其他小型、微型企业生产的货物,给予小型和微型企业产品的价格给予*%-**%的扣除,用扣除后的价格参与评审,本项目具体扣除比例为 %。

(*)监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审,本项目具体扣除比例为 %。(监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的,不重复享受价格评审优惠政策)

(*)中小企业:按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库【****】**号)规定,提供《中小企业声明函》(格式)。

第**.*(*)项小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 **%以上的,给予联合体*%-*%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / %(联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业)

第**.*款进口产品/

八、其他规定

/

第**.*款其他规定*、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。信用信息查询的查询渠道:“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

*、供应商在投标过程中发生的所有费用,采购人均不承担任何责任、不给予任何经济补偿。

*、供应商派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求的人员参与投标。







第二节 谈判须知正文

一、说明

*.适用范围

*.*本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”(以下简称【谈判须知前附表】)中所叙述的采购项目。

*.定义

*.*采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。

*.*采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

*.*采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

*.*供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

*.供应商的资格要求

*.*供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。

*.*【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的,供应商除应符合本章第*.*款规定外,还应遵守以下规定:

(l)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(*)联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例;

(*)联合体各方签订联合体协议书后,不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

*.*采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告(附录*)或竞争性谈判邀请函(附录*)邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】

*.*采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查。

*.参与谈判的费用

*.*无论谈判的结果如何,供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

*.现场勘察

*.*供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

*.*勘察现场的费用由供应商自己承担,勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

*.*采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交,供应商不得以任何借口,而提出额外补偿,或**合同期限的要求。

二、谈判文件

*.谈判文件的组成

*.*谈判文件由下列文件组成:

第一章 采购邀请

第二章 谈判须知

第三章 采购需求

第四章 合同草案条款求

第五章 响应文件组成

*.*采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改,构成谈判文件的组成部分。

*.*谈判文件中,谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

*.*供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容,按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由,其风险由供应商承担。

*.谈判文件的澄清或者修改

*.*在提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

*.*澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日*个工作日前,以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商,不足*个工作日的,顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

*.一般要求

*.*供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容,按谈判文件的要求编制响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

*.*供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料,但应附中文注释,在有差异时以中文为准。

*.*计量单位应使用我国法定计量单位,未列明时应默认为我国法定计量单位。

*.*响应文件应采用书面形式,电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

*.*供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

*.响应文件的组成

*.*响应文件包括下列内容:

(*)谈判响应声明(格式)

(*)法定代表人(单位负责人)身份证明(格式)

(*)授权委托书(格式)

(*)供应商的资格证明材料

(*)首次报价表及报价文件(格式)

(*)采购需求的响应

(*)采购需求偏离表

(*)享受政府采购政策优惠的证明资料

(**)响应标的符合谈判文件规定的证明文件

*.*在谈判过程中,供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

*.*根据《政府采购法》第四十二条的规定,供应商无论成交与否,其响应文件不予退还。

**.报价要求

**.*供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价;谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的,供应商应按其要求填写相应表格。

**.*在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求:

(*)采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。

(*)所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

(*)谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

(*)实行工程量清单报价的,供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。

**.*供应商的最后报价不得超过采购项目预算,采购项目预算见【谈判须知前附表】。

**.*供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

**.*采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

**.*报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

**.保证金

本项目不需提交保证金

**.响应文件有效期

**.*响应文件有效期见【谈判须知前附表】,在此期间响应文件对供应商具有法律约束力,从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

**.分包

**.*供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的,应符合【谈判须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件,并在响应文件中载明分包承担主体,且分包承担主体不得再次分包。

**.*中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得分包给大型、中型企业,中型企业不得分包给大型企业。

**.*成交供应商应当就分包项目向采购人负责,分包承担主体就分包项目承担连带责任。

**.*不符合谈判文件中有关分包规定的,其响应无效。

**.响应文件的签署及规定

**.*响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人,谈判文件统称单位负责人);供应商代表不是供应商的法定代表人(单位负责人)的,应提供法定代表人(单位负责人)授权委托书。

**.*响应文件正本一份,副本份数见【谈判须知前附表】;响应文件电子文档(U盘或光盘形式):二份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时,以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

**.*响应文件任何加行、涂改、增删等改动,改动之处应由供应商代表签字。否则,将导致响应文件无效。

**.*在谈判过程中,供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价),可打印或用不褪色材料书写,并经供应商代表签字,或者加盖供应商单位公章。否则,将导致响应文件无效。

**.*为便于采购文件保存,响应文件电子文档建议为PDF格式,内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

**.响应文件的密封和标记

**.*响应文件应密封包装,以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

**.*响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。

**.*响应文件如果未按本章第**.*款规定密封,采购人、采购代理机构将拒绝接收。

**.响应文件的补充、修改或者撤回

**.*供应商在提交首次响应文件截止时间前,可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

**.*补充、修改的内容与响应文件不一致时,以补充、修改的内容为准。

**.响应文件的递交与接收

**.*供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。

**.*采购人收到响应文件后,应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况,签收保存。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

**.*采购人、采购代理机构在按本章第**.*款规定公布供应商的最后报价前,不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与谈判

**.供应商资格审查

**.*谈判小组将根据本章第*.*款规定的供应商资格条件要求,对供应商提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的,视为无效响应。

**.*供应商为联合体的,谈判小组将根据本章第*.*款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查,不满足资格条件的,视为无效响应。

**.谈判小组

**.*谈判小组由采购人各相关科室组成。

**.*谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(*)参加采购活动前 * 年内与供应商存在劳动关系;

(*)参加采购活动前 * 年内担任供应商的董事、监事;

(*)参加采购活动前 * 年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

(*)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血

亲或者近姻亲关系;

(*)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

**.*谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则,根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

**.谈判程序

**.*谈判程序:资格审查、谈判(响应文件审查、澄清)、最后报价、提出成交供应商。其中,谈判按本章第**条进行。

**.*谈判小组应当对响应文件进行评审,并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

**.*在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

**.响应文件审查

**.*谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。

**.*响应文件有下列情况之一,响应文件按无效处理,谈判小组应当告知有关供应商。

(*)未按照谈判文件规定要求签署、盖章的;

(*)不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的;

(*)法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。

**.*响应文件按无效处理的,谈判小组应拒绝其参与谈判,但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。

**.*谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。

**.澄清

**.*谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式,由其供应商代表签字,供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**.谈判的规定

**.*在谈判过程中,谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。

**.*在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认,谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

**.*每轮谈判中,参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应,并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

**.退出谈判

**.*供应商在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判,并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第**.*款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

**.最后报价

**.*谈判结束后,谈判小组按本章第**.*款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的,谈判小组不得要求供应商提交最后报价,也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于*家的,谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

(*)谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

(*)谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的,谈判结束后,谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐*家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。

**.*下列情形,谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于*家,可以不与供应商谈判,直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

(*)谈判文件未明确可能实质性变动的;

(*)谈判文件明确可能实质性变动,但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后,认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

**.*谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商,逐一公布供应商的最后报价,由采购人、采购代理机构负责记录,并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

**.不合理报价

**.*谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,谈判小组应当将其作为响应无效处理。

**.提出成交供应商

**.*谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序提出*名以上成交候选人,并编写评审报告。

供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的,按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

**.*最后报价有算术错误的,除【谈判须知前附表】另有规定外,谈判小组按以下原则对报价进行修正,修正的价格经供应商书面确认,并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力,供应商不接受修正价格的,其报价作无效报价处理。

(*)大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准。

(*)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力,不确认的,其报价无效。

**.*最后报价的评审

(*)如果有算术错误,最后报价将按上款规定进行算术修正。

(*)需落实政府采购政策(优先采购、价格评审优惠)的,按本章本节第**、**条等相关规定进行价格扣除。

**.确定成交供应商

**.*采购人应当在评审结束后*个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商,也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

**.*成交候选人并列的,由采购人自行确定成交供应商。

**.谈判的特殊情形

**.*对于经公开招标的货物、服务采购项目,招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 * 家的,采购人在本次谈判采购活动开始前,报经主管预算单位同意,公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准,可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

**.*符合上款情形的,本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

**.谈判终止

**.*出现下列情形之一的,采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(*)因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(*)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(*)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足*家的,或者提交最后报价的供应商少于*家的;

(*)因重大变故,采购任务取消的。

**.重新评审

**.*除资格性审查认定错误和价格计算错误外,采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。

采购人发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的,应当重新开展采购活动,并同时书面报告学院监督部门。

**.保密及串通行为

**.*谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

**.*供应商不得与采购人、其他供应商恶意串通;不得向采购人或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益;不得提供虚假材料谋取成交;不得以任何方式干扰、影响采购工作。

**.*有下列情形之一的,属于恶意串通,成交无效,并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任:

(*)供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的响应情况,并修改其响应文件的;

(*)采购人授意供应商撤换、修改响应文件的;

(*)供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的;

(*)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的;

(*)供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的;

(*)供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的;

(*)供应商与采购人以及谈判小组成员之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

(*)法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

**.成交信息的公布

**.*成交供应商确定后*个工作日内,采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【谈判须知前附表】指定的媒体上公布。

**.询问及质疑

**.*供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问。

**.*供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害,可以按法律、规章及《**省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》(湘财购〔****〕**号)文件规定向采购人提出质疑。

**.成交通知

**.*成交供应商确定后,采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

**.*成交通知书是合同文件的组成部分。

**.*谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的,成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的,履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

**.*成交供应商没有按照本章第**.*款规定提交履约担保的,视为放弃成交资格,其保证金不予退还。

**.签订合同

**.*谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

**.*成交供应商应当在成交通知书发出之日起**日内与采购人签订政府采购合同。

**.*成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目,也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

**.*成交供应商有下列情形之一的,责令限期改正,情节严重的,列入不良行为记录名单,在*至*年内禁止参加政府采购活动,并予以通报:

(一)成交后无正当理由不与采购人签订合同的;

(二)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

(三)拒绝履行合同义务的;

(四)违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、政府采购政策

**.政府采购政策

**.*强制采购:

(*)纳入财政部**国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单,实施政府强制采购的(品目清单标注«符号产品),供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则其响应无效。

**.*优先采购:

(*)对纳入财政部**国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单,实施政府优先采购的,评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣;

(*)对纳入**省财政厅等有关部门发布的**省两型产品政府采购目录的,实施政府优先采购,评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。

**.*价格评审优惠:

(*)供应商为小型、微型企业,且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物,价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣,用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

(*)小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 **%以上的,该联合体价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣,用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业;

(*)监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

**.*政府采购政策交叉与叠加

(*)供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的,评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠(供应商自行选择,并在响应文件中并填报相关信息及数据)

(*)供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的,评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策;

(*)小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

**.*小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品,以及部分产品属于优先采购的,评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

**.*响应文件符合本章第**.*款、第**.*款、第**.*款规定的,供应商应提供相关证明资料。

(*)节能产品、环境标志产品:提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书(复印件)。

(*)两型产品:提供《**省两型产品政府采购目录》(最新一期)文件首页和产品所在页(截图)。

(*)中小企业:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞** 号)的规定,提供《中小企业声明函》(格式)。

(*)监狱企业:按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔****〕**号)文件规定提供证明文件(复印件)。

(*)残疾人福利性单位:按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔****〕***号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》(格式)。

**.*进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》(财库〔****〕***号)和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔****〕***号)文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外,采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的,不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

**.*供应商有融资、担保需求的,可登陆中国**政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

八、其他规定

**.其他规定

**.*谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。

第三章 采购需求

㈠工作范围及内容

*、审计期限:

对**********自****年*月*日至****年*月**日的财务规范性进行专项审计。

*、审计内容:

主要包括的内容有:国家法律法规和经济政策执行情况审计、事业发展情况审计、经济决策和效益情况审计、经济管理情况审计。

㈡审计重点

*、国家法律法规和经济政策执行情况

根据学校收发**记资料和文件、校党委会和校长办公会会议记录(纪要)及其他相关材料,了解****年*月至****年*月期间学校贯彻执行国家法律法规和教育方针政策情况,检查学校制定的中长期发展规划、各项政策制度是否符合国家的教育方针和现行政策,有无相矛盾和抵触的内容。重点关注:

⑴招生政策落实情况。检查是否存在违规招生和联合办学情况,有无超计划、无计划招生,有无将招生与教职工个人奖励挂钩,违规进行招生奖励、盲目扩大招生政策。(招生就业处)

⑵国家对学生“奖、贷、减、免、助”等政策落实情况。检查并揭示政策执行不力或变相损害学生权益的问题。(学生工作处)

⑶教育收费政策落实情况。重点审查收费和代收费项目是否合法,收费依据与标准是否合规,有无擅自增加项目和提高标准的问题,是否严格执行“收支两条线”规定等。(财务处)

*、事业发展情况

根据学校制定的事业发展规划、年度工作计划和工作总结以及其他相关材料,了解****年*月至****年*月期间学校制定的发展思路、办学方向及其发展规划与目标,结合学校办学规模、专业设置、基础设施投资、师资力量、生源等情况,检查学校贯彻国家和**省教育事业改革和发展规划纲要的情况以及教育投入和条件保障、人才培养和学科建设、科学研究和社会服务、**办学情况等。重点关注:

⑴学校的发展前景和发展目标。发展前景和发展目标是否科学合理,是否处理好规模、结构、质量、效益的关系以实现可持续发展;是否结合自身实际拟订了科学的发展规划,并采取措施有计划、分步骤地抓落实抓效果。(发展规划处)

⑵教育投入和条件保障情况。摸清学校各项收入的规模和来源结构,支出的规模和主要用途,在教学和改善办学条件等方面投入的总体情况以及增长变化趋势,财政拨款对学校教育事业的支持程度等方面的情况,分析和揭示资金分配重点突出与否,资金使用效益高低等问题。(牵头单位:财务处,协办单位:教务处、各二级学院)

⑶人才培养和学科建设情况。掌握学校相关发展规划制定、实施和评估结果,以及招生和毕业情况,教师结构和师资队伍建设情况,国家和省(部)级重点学科、实验室、院内外实习基地、特色专业和课程教材建设等情况,分析和揭示相关发展规划是否有明确具体的实施措施,实施的效果是否达到设定的目标,人才培养和引进的结构是否合理,学科建设是否有明确的措施并取得实际的效果。(人才培养情况由教师处牵头负责,学科建设情况由教务处处牵头负责,协办单位:实训中心、招生就业处)

⑷科学研究和社会服务情况。

审查学校科研项目基本情况,学术论文和著作发表出版情况,技术发明、科研成果推广应用和转化转让情况,继续教育、网络教育和对外开展培训等情况,分析和揭示科研成果虚实,科研成果转化率高低,开展继续教育、网络教育有否得到批准,对外开展培训有否乱收费或取得收益不入账等问题。(牵头单位:科技处,协办单位:继续教育学院、国际交流**处、各二级学院)

⑸**办学情况。审查学校国际交流**、国内联合办学、成人教育、自考以及对外**办学情况,重点关注**办学的程序是否规范,有无没有经过批准进行对外**办学、收入没有按规定全额上缴学校财务而形成**库、或向**方输入利益等问题。(涉及国际交流**办学情况由国际交流**处牵头负责,涉及成人教育、自考办学情况由继续教育学院负责)

*、经济决策和效益情况

通过审查学校党委会会议纪要、校长办公会会议纪要、工作总结、工作报告及相关文件等,了解重大经济事项的决策过程与实施效果,检查决策制度的健全性与执行的有效性,决策程序的规范性、实施的效益性。总体把握****年*月至****年*月期间实施的重大经济决策情况,包括校区建设投资、土地房屋等资产管理处置与置换、举债融资、教学科研仪器设备采购、对外投资及担保、对外**、校办产业、后勤社会化等情况,了解决策背景、决策程序、组织实施和执行效果情况,检查是否报经国家有关部门办理了相关手续,是否进行了可行性论证和科学民主决策,效益情况如何,是否存在损失浪费和潜在隐患等情况。重点审查:

⑴重要基础设施和重大基本建设项目。含自营基建及社会化**项目,对工程建设项目从立项至竣工验收各阶段的真实性、合法性、合规性和效益性进行的监督、评价和建议。工程建设项目审计的主要内容包括:投资立项、勘察设计、招标投标、合同管理、工程物资、施工过程管理、工程造价、财务核算等。审查学校是否制定基本建设的管理制度,建立重大基本建设项目的评估机制,坚持专家咨询、会议讨论和集体决策等制度,并按规定的建设程序报批和执行,有无立项手续不齐全、程序不合规、擅自变更项目批复内容和规模等问题;建设项目的勘察、设计、施工、监理、竣工验收、后期运行等环节是否合法合规完善,有无项目存在重**全隐患以及因疏于管理造成国有资产流失等问题;主要材料设备采购是否严格执行招标投标法**府采购法等有关规定,有无违规采购、影响工程质量等问题;建设项目资金筹集、管理、使用等环节是否合规,有无挤占挪用、不按规定标准开支、改变资金使用性质、截留套取工程款、偿还过去拖欠工程款和违规操作造成新债务等问题;项目资金的使用是否有效,有无因决策草率失误而致项目闲置废弃、反复投资建设、擅自扩大规模、铺张浪费等问题。投资立项主要审查和评价项目的决策程序和可行性研究报告的真实性、完整性和科学性等。勘查设计主要审计内容包括勘察及初步设计管理、施工图设计管理、设计变更管理、设计文件管理等。招标投标主要审计内容包括招投标程序、招投标文件、资质管理、标底文件及开标、评标、定标,不招标、邀请招标的原因及支撑性材料是否充分。合同管理主要审计内容包括合同管理制度、各类合同文件、合同变更与履行,台同签订内容与招标文件的符合性等。工程物资主要审计内容包括采购程序、采购计划、采购合同、采购费用,物资价格、验收、检测、入库、出库、保管及维修制度与执行、剩余物资管理等。工程造价主要审计内容包括造价管理制度,投资控制目标,投资概算、预算、工程结算编制和计量依据,总分包、监理、造价咨询等单位工程结算,包括设备及材料价格计算、合同价款,工程量计算,间接费取费标准等。施工过程管理主要审计内容包括施工管理制度建立与执行,施工、监理、检测机构及人员的资质,项目管理机构等单位和相应人员履职情况,工程进度、质量、投资、安生环保等控制情况。财务核算关注工程费用是否已完整入账、有无将不应列入本建设项目成本的开支列入建设成本,有无挤占问题、待摊投资的归集与分配是否正确、其他投资列支是否正确。对社会化**项目合规性、合法性进行审计。(基建处)

⑵对外投资和国有资产管理处置事项。审查学校是否制定了有关对外投资(包括以学校知识产权投资)和资产管理处置的管理制度,有无随意投资和处置现象;对外投资和资产管理处置决策是否经过科学论证和民主决策程序,有无未按照规定报有关部门批准或备案问题;对外投资是否建立监管机制并发挥作用,投资收益的分配使用是否符合规定,有无违规资金往来,隐匿转移投资收益等问题;土地等资产管理处置是否经过评估,有无国有资产流失的问题。(牵头单位:资产管理处,协办单位:基建处)

⑶重大资金分配管理。审查学校是否制定了有关重大资金分配管理的制度、规则,重大资金分配决策是否经过科学论证并由领导班子集体讨论决定,决策是否得到有效执行并实现预期目标。有无重大资金分配不合理、未经集体决策、管理不规范、造成损失浪费等情况。(牵头单位:党政办协办单位:财务处,发展规划处、教师处)

⑷举债事项。摸清学校债务规模、结构及总体变化趋势,审查学校举债事项是否经过科学论证,是否执行民主决策程序,财政安排的化债专项补助资金、自筹的化债资金使用管理是否符合规定,举债发挥的作用及潜在的财务风险。(财务处)

*、经济管理情况

通过审查学校各项管理制度、年度预决算、财务会计资料及相关文件等,了解学校内部管理与控制制度的建立与执行、重大经济事项的管理、预算管理与财政财务收支情况。一是检查财务规章制度、内部审计监督制度、经济决策管理制度、资产管理制度、校办单位收支管理等内部控制制度的健全性和有效性,审查各项制度是否适用现实需要,有无重大制度缺失;二是检查重大经济事项的管理责任履行情况,审查基建项目、土地房屋等资产管理处置与置换、举债融资、教学科研仪器设备采购、对外投资及担保、对外**、校办产业、后勤社会化等经济事项的管理情况,是否依法合规管理,有无重大管理漏洞和风险;三是检查预算管理和预算执行情况,审查预算编报的真实完整性、预算执行的规范有效性和财政财务收支资产负债的真实完整性、合法性、效益性以及专项资金的管理、使用和效益情况。重点审查:

⑴防范资金风险情况。重点审查学校银行账户开设的合规性和银行账户资金进出的合法性、真实性,严格资金管理。从银行账户入手,通过核查银行对账单每一笔资金进出,重点审查银行对账单的真实性和资金存放的安全性以及大额货币资金管理情况。重点关注以下情况:公款私存,坐收坐支,收入不入账,私设“**库”,使资金体外循环;学校员工长期占用学校款项,无合理理由长期不归还等;无原始凭证或原始凭证不完整列支资金;违规越权炒作股票、期货、金融衍生品等高风险金融品种,违规帐外投资、理财,违规借出资金以他方名义进行投资;违规对外出租、出借账户;违规对外出借资金,致款项无法收回,形成坏账;违规套取资金;校企**的合规性、合法性审计;招生政策执行、招生经费管理的合规性与合法性审计等情况。(牵头单位:财务处,协办单位:继续教育学院、招生办)

⑵预算编报与执行情况。审查预算编报的真实完整性,关注学校是否将应纳入预算管理的各项收支编入预算,是否存在项目虚假编制、重复申报的问题;检查预算执行的规范有效性,关注是否存在预算项目执行率较低的问题,是否存在挤占挪用、虚列支出、私存私放以及因管理不善、决策失误造成损失浪费等问题。(牵头单位:财务处,协办单位:继续教育学院)

⑶专项经费和捐赠收入管理使用情况。通过审计中央和省专项经费拨款情况,审查学校专项经费是否按照规定用途使用,是否实现专项资金政策目标。重点关注三公经费规范性、奖助贷补合法性、津补贴发放合规性审计。三公经费审计关注公务用车、 公务接待、 公款参观学习和出国(境)考察的合理性。重点关注是否存在超范围、超标准列支招待费,是否存在业务招待费列支在其他项目情况;检查是否存在违规超编超标配车,审核修车费、油费等项目的支出,审查油费支出是否根据里程数来考虑油耗,有无派车单、出车事由是否合理,修车费支出是否合理;审查公务出过是否有上级部分的审批文件,出国事由是否合理,是否存在以培训学习,会议考察为名组织干部职工旅游情况。清理是否存在无合理依据违规发放津补贴、违规发放汽车加油卡、购物卡等,二级机构创收入账的完整性与使用的规范性,违规收费等。奖助贷补审计关注学校是否制定符合法规的奖助贷补的相关制度,梳理学校所属期内各项奖助贷补明细,获取审计年度奖助贷补发放情况,审查是否存在违规发放、套用奖助贷补情况。重点关注是否用于提高人员津贴补贴、是否存在重复购置设备以及虚列支出、使用假发票套取资金等情况;通过审计学校科研经费管理、使用情况,审查科研经费是否纳入财务部门统一管理、专款专用,重点关注是否存在挤占挪用、虚报冒领、资金闲置、核算不实等问题。有无用于提高人员津贴补贴、多提管理费、重复购置设备、使用假发票套取资金以及长期结题不结账。分析课题经费支出结构,关注是否存在直接用于课题研究支出比例低而用于课题管理费以及人员劳务费等支出比例高的现象以及科研成果在结题验收环节多头抵充的情况。分析已转化成果的比例和未转化成果的原因,按期结题比例和未能按期结题的主要原因;通过审计捐赠收入的完整性、使用合规性,重点关注捐赠支出的依据、手续是否合规。(牵头单位:财务处,协办单位:教务处、教师处、学工处、科技处)

⑷收费管理情况。通过审计学校收费管理情况,分析收费规模、结构变化趋势及原因,审查应纳入部门预算管理的学费、住宿费等非税收入是否实行“收支两条线”管理,是否应收尽收,是否按照规定标准收取,有无隐瞒、截留、转移、坐支各项收费资金问题。学校在国家规定的收费项目之外,是否存在违规收取赞助费、重修费、上机费、培训费和其他服务性收费等情况。重点关注继续教育、联合办学收费中违规收费的情况。一是摸清学校计划内外招生情况,对照国家有关收费规定,审查学校是否严格执行国家规定的收费范围和标准,有无在国家规定的范围之外自定收费项目、扩大和改变收费内容、随意提高收费标准等乱收费问题;是否严格执行“收支两条线”的规定,各项办学收入是否全部纳入财务部门统一核算和管理,有无隐瞒收入、转移资金、未经财政部门批准擅自设立银行账户和私设“**库”、公款私存等问题。二是审核学校科研课题收入、技术转让等收入是否纳入学校统一核算管理,有无隐瞒、截留挪用问题。三是审核学校经营性收入是否合规合法。摸清校办产业的数量和学校投入资金规模,审查校办产业是否存在隐瞒收入或虚盈实亏等情况,有无偷漏国家税费的问题;审查学校以有形资产或无形资产投资的全资机构、控股或参股机构的产权关系是否明晰,是否按照国家规定将实现的利润和减免的税金纳入学校统一管理使用,是否存在投资失误,造成严重损失浪费和国有资产流失的问题。四是各种代管款项的收取是否做到按成本核算“多退少补”并纳入学校财务账统一核算。五是各种收费是否按规定使用财政部门统一印制或监制的票据。票据的领用、缴验、保管手续是否完备;有无使用自制、自购票据收费或擅自转借、转让、销毁、涂改收费票据等问题。(牵头单位:财务处,协办单位:继续教育学院、后勤保卫处、各二级学院)

⑸资产管理情况。通过审计学校资产管理资料,关注其是否建立健全资产管理制度并按制度运行,有无制度性缺失;通过审查学校资产的增减变化情况,关注其资产核算是否合规、资产是否安全完整,有无账外资产、国有资产流失或被无偿占用;审查固定资产管理以及经营性资产的运营状况,关注其资产利用效率是否存在低下等问题,有无资产效率是否存在低下等问题,有无资产闲置、损失浪费;审查货币资金、证券投资等管理情况,关注其是否存在挪用财政资金委托理财、购买股票、为获取高额利息在非银行金融机构存款等问题,有无形成实质性损失。(资产管理处,协办单位:财务处)

⑹执行政府采购情况。审查固定资产构建及核算管理是否合规,是否按照政府采购的目录和程序进行政府采购,有无未按规定编制政府采购预算,规避政府集中采购,擅自改变采购方式以及办理招标投标过程中违反规定程序等问题。重点关注采购资产利用率不高、校院重复采购、图书采购数量大但借出率不高的情况等情况。(资产管理处)

⑺内部管理和对所属单位监管情况。审查学校各项内部管理制度的制定和执行情况,关注有无制度性缺陷和漏洞,或因制度执行不力造成管理不规范出现重大违法违规问题;审查学校领导对分管部门和所属单位的监管情况,关注分管部门和所属单位是否有健全的控制制度并严格执行,对校办企业和网络教育的监管是否到位,有无因疏于监管出现重大违法违规问题。校办企业和网络教育的经营运作模式、财务收支和收益分配上缴是否合法合规,有无向单位和个人输送利益问题。通过审计后勤服务管理以及收费情况,重点关注后勤管理制度是否完善、经营性资产管理是否清晰、后勤改革是否合规、改革目标是否实现,有无违规收支和偷漏税费以及权利寻租、利益输送等问题。(党政办、纪委、审计处、财务处、继续教育学院、后勤保卫处)

针对在审计过程中发现的问题,逐一提出整改建议,指导学校进行规范性整改,对整改落实情况执行回头看程序。

⑻内部审计材料于*月**日前报告报送学院审计处。

三、其他要求及说明

(一)交货时间及地址:

交货时间:合同签订,盖章生效后的壹个月内。

交货地址:**********。

(二)付款方式:

验收合格付全款。





第四章 合同草案条款

第一节 合同协议书

采购合同编号:



采购人(全称): (甲方)

供应商(全称): (乙方)



为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。

*.项目信息

(*)采购项目名称:

(*)采购编号:

(*)项目内容:

(*)项目负责人: 。

*.合同金额

(*)合同金额小写:

大写:

(*)具体标的见附件。

(*)合同价格形式: 。

*.履行合同的时间、地点及方式

起始日期: 年 月 日,完成日期: 年 月 日。总日历天数: 天。

地点:

方式:

*.付款

*、 。

*、预付款根据采购文件的约定,在合同签订前提交不超过合同金额**%的履约担保。

*.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:

□ 提请仲裁 □ 向人民法院提起诉讼

*.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(*)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(*)本合同协议书

(*)成交通知书

(*)响应文件

(*)政府采购合同

(*)谈判文件

(*)标准、规范及有关技术文件,图纸。

(*)其他合同文件。

*.合同生效

本合同自 生效。

*.合同份数

本合同一式 份,采购人执 份,供应商执 份,均具有同等法律效力。



合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:



甲 方:(公章) 乙 方:(公章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开 户 银 行:

帐 号:

第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分:

一、谈判响应声明(格式)

二、法定代表人(单位负责人)身份证明(格式)

三、授权委托书(格式)

四、供应商的资格证明材料

五、报价表及报价文件(格式)

六、采购需求响应

七、采购需求偏离表

八、享受政府采购政策优惠的证明资料

九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

十、最后报价





























政府采购

响 应 文 件





采购项目名称:

采 购 人:

政 府 采 购:











供应商

年 月 日





一、谈判响应声明(格式)

致 (采购人):

根据贵方为 (项目名称)的谈判邀请(采购编号: ),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表供应商 (供应商名称)提交响应文件正本一份,副本 份;响应文件电子文档:一 份,参加采购项目第 * 包谈判,并在此声明,所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 ** 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》(财政部第**号令)的有关规定,保证在获得成交资格后,按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中,若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形,我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式:

地址: ;邮编: ;电话: ;电子邮箱: 。



供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):

日期: 年 月 日

二、法定代表人(单位负责人)身份证明(格式)



供应商名称:

统一社会信用代码:

注册地址:

姓名: 性别: 年龄: 职务: 系 (供应商名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附:法定代表人(单位负责人)身份证复印件。

身份证(正面)复印件身份证(反面)复印件





注:供应商代表为法定代表人(单位负责人)的提供。供应商为自然人的无需提供。



供应商名称(盖单位公章):

日期: 年 月 日







注:开标时,此表应单独提交一份以方便确认供应商到场情况。

三、授权委托书(格式)



本人 (姓名、职务)系 (供应商名称)的法定代表人(单位负责人),现授权 (姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义:(*)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 (项目名称、采购编号)响应文件;(*)签署并重新提交响应文件及最后报价;(*)退出谈判(如可能);(*)签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限: 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

身份证(正面)复印件身份证(反面)复印件







注:供应商代表不是供应商的法定代表人(单位负责人)的提供。供应商为自然人的无需提供。





供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):

日期: 年 月 日





注:开标时,此表应单独提交一份以方便确认供应商到场情况。

四、供应商的资格证明材料

供应商资格声明

致 (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民**国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民**国法律规定登记注册的,注册地点为 ,全称为 ,统一社会信用代码为 ,法定代表人(单位负责人)为 ,具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款:财政部认定为***万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于***万元的,从其规定。

七、供应商在参加政府采购活动前*年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

八、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

九、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

*、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:

*、我单位直接控股的其他单位如下:

*、与我单位存在管理关系的其他单位如下:

十、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十一、我单位无以下不良信用记录情形:

*、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

*、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

*、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。



注:第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好,无本资格声明第十条情形。





供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或委托代理人: (签字或印章)

日期: 年 月 日

供应商基本情况表

(盖供应商单位章)

供应商名称 法定代表人

组织机构代码 邮政编码

委托代理人 电子邮箱

上年营业收入 员工总人数

营业执照注册号码 注册地址

发证机关 发证日期

营业范围(主营)

营业范围(兼营)

基本账户开户行及帐号

税务登记机关

资质名称等级发证机关有效期







备注(*)供应商为法人的,应后附营业执照或法人登记证书的复印件;

(*)供应商为非法人组织的,应后附依法登记证书复印件;

(*)供应商为个体工商户的,应后附个体工商户营业执照复印件;

(*)供应商为自然人的,应后附自然人的身份证明复印件。

其他资料按第二章第**.*款或第五章要求提供。







其他资格审查资料



附:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商主体的信用记录截图







五、报价表及报价文件(格式)

附件*-* 报价表

报价表



采购代理编号: 项目名称:

包号: 包名称:

报价其他内容

小写金额: (人民币元)

大写金额: (人民币元)

(大写金额与小写金额不一致时,以大写金额为准)



备注:(*)本表须按包填写,一个“包号”一份。









供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章): _

日期: 年 月 日



附件*-* 分项报价说明

分项报价说明



备注:*、供应商应按谈判文件第二章相关要求,对本节“分项报价明细表”进行编制,并说明。



附件*-* 分项报价明细表(服务采购项目适用)

分项报价明细表

采购编号: 项目名称:

分项项目名称服务内容数量/单位金额(元)备注

单价小计

*

*

*

*

*



报价(元):



备注:(*)本表应对应“报价表”,按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表,其响应无效。

(*)不得填写“免费”或“赠与”,也不得进行“零”报价,否则响应无效。





供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):

日期: 年 月 日









附件*-* 分项报价明细表(货物采购项目适用)

分项报价明细表

采购编号: 项目名称:

分项项目名称规格型号

(或项目特征描述)品牌/产地数量/单位金额(元)备注

单价小计

*

*

*

*

*



报价(元):



备注:(*)本表应对应“报价表”,按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表,其响应无效。

(*)不得填写“免费”或“赠与”,也不得进行“零”报价,否则响应无效。





供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):

日期: 年 月 日







附件*-* 已标价工程量清单(工程建设施工项目适用)

已标价工程量清单



投标报价说明:湘建价【****】**号**省住房和城乡建设厅关于印发****《**省建设工程计价办法》及《**省建设工程消耗量标准》的通知;****年《**省房屋改造加固及维修工程消耗量标准》;**省住房和城乡建设厅颁发的****年《**省建筑与装饰工程消耗量标准》、《**省安装工程消耗量标准》、《**省*政工程消耗量标准》《**省园林绿化工程消耗量标准》及相关配套文件;湘建价【****】**号**省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知;湘建价*【****】**号**省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知。





六、服务方案(服务采购项目适用)







编制说明:供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写服务方案响应文件。













六、采购需求的响应(工程建设施工项目适用)



编制说明:供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件(其内容可包括,且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等,格式自拟)。











附件*-* 响应-览表

响应-览表



包号 包名称分项项目名称

(条目号/品目名称)主要技术参数或规格数量

(台套)交货备注

时间地点























六、施工组织设计(工程建设施工项目适用)



说明:

*、供应商应提交完整的施工组织设计,《施工组织设计》技术文件,格式自拟。

附件*-* 项目负责人简历表

项目负责人简历表

姓 名 性 别

职 务 职 称

毕业学校、专业

身份证号 拟在本合同任职

执业资格证 执业资格证书号

近三年承担项目情况

时间类似项目名称担任职务项目单位名称及电话











说明:人员证书、类似项目证明资料等按第三章或第五章要求提供。





供应商名称:

法定代表人或其委托代理人(签字):

日期: 年 月 日

附件*-* 关键岗位人员配备承诺书



关键岗位人员配备承诺书



:(采购单位)

我公司承诺:在合同履行过程中按照湘建建[****]*** 号文足额配备施工项目部相应岗位人员。施工项目部关键岗位人员的更换须得到采购人书面同意,且不得更换超 */* 及以上人员。合同履行过程中,承包人应当根据现场的情况和业主的要求合理增配施工现场管理人员。







承诺单位: (公章)

年 月 日











七、采购需求偏离表

采购代理编号: 项目名称:

序号谈判文件章节条款号谈判文件要求响应文件应答偏离说明











供应商保证:除本采购需求偏离表列出的偏离外,我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应,无偏离。



备注:(*)供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表;

(*)供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离,应将偏离条款逐条如实应答,并作出说明;

(*)如不提供此表,则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求,其响应无效。







供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章):

日 期: 年 月 _日





八、享受政府采购政策优惠的证明资料



供应商符合第二章第二节第**条要求的,应提供下列证明资料,并填写相关数据。否则,评审时不予以考虑。

**省政府采购供应商资格承诺函



本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号),本公司企业规模为: 大型□ 中型□ 小型□ 微型□;



□本公司自愿入驻**省政府采购电子卖场,遵守《**省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔****〕**号),如 违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。





公司(单位)名称(盖章)



年 月 日





机构代码: 注册登记机构: 日期: 有效期:

注册资本: 地 址: 经济行业: 经济性质:



法定代表人(负责人)姓名(签字):

身份证号:

手机号:



授权代表人姓名(签字):

身份证号:

手机号:

附件*-*小型、微型企业声明函

中小企业声明函(货物)



本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞**号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

*. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元*,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

*. (标的名称) ,属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型 企业、微型企业);

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东 为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。



企业名称(盖章):

日 期:

*从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函(工程、服务)



本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞** 号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

*. (标的名称),属于 (采购文件第二章第*.*款中明确的所属行业); 承建(承接)企业为 (企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元*,属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。



企业名称(盖章):

日期:

*、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。











九、响应标的符合谈判文件规定的证明文件



备注:提供第三章规定的证明材料复印件。

十、供应商认为需提供的其他资料



备注:供应商认为需提供的其他资料包括:

(*)谈判文件第三章采购需求要求的其他资料;

(*)谈判文件要求的其他相关资料。











最后报价表



采购代理编号: 项目名称:

包号: 包名称:

报价其他内容

小写金额: (人民币元)

大写金额: (人民币元)

(大写金额与小写金额不一致时,以大写金额为准)



备注:(*)本表须按包填写,一个“包号”一份。









供应商名称(盖单位公章):

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章): _

日期: 年 月 日







说明:

*、最后报价按第二章谈判须知第**条规定提供;

*、最后报价表不得装订在响应文件中,请各投标单位准备一份至二份空白的最后报价表(最后报价表加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字)于谈判结束后,在谈判小组规定时间内密封递交给谈判小组。

*、谈判小组召集所有参加最后报价的供应商当场公布,并由供应商代表签字确认。